加入收藏

設爲首頁

交控集團審計風控部到交運集團指導內控建設工作
發布日期:2021-08-30 浏覽:5159次

8月26日上午,集團公司審計風控部副部長郭延輝一行到交運集團指導內控體系建設工作。交運集團副總經理許占礦,交運集團內控體系建設領導小組辦公室成員及項目組成員參加會議。

會上,許占礦介紹了交運集團內控體系建設工作的推進情況及整體建設思路。項目組負責人從制度梳理、部門訪談、穿行檢查、缺陷診斷、流程圖等方面介紹了具體工作開展情況。

在認真聽取介紹後,郭延輝對內控體系建設的必要性和交運集團下一階段內控體系建設工作提出了建議。要結合實際,充分借鑒和汲取集團內其他單位的建設經驗。要將規章制度、風險管理、合規要求嵌入業務流程,通過優化內部控制流程,把握制度核心條款,做好流程關鍵點控制。要加強成果統計,強化風險識別與聚焦,建立適用于交運集團的常用法規庫,切實提高內控建設成效。

會議還對內控建設要點、方法論、整體架構等進行了成果分享和經驗交流。